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                          2017年度新建区林业局部门决算表

                          2017年度新建区林业局部门决算表

                          索 引 号:/201802-77968 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区林业局 生成时间:2018年02月27日 信息名称:2017年度新建区林业局部门决算表 【字体:
                          收入支出决算总表
                          ? ? ? ? ? 01表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? ? ? ? 金额单位:元
                          收入 支出
                          项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
                          栏次   3 栏次   6
                          一、财政拨款收入 1 58,881,806.66 一、一般公共服务支出 28  
                            其中:政府性基金预算财政拨款 2 34,862,400.00 二、外交支出 29  
                          二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
                          三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
                          四、经营收入 5   五、教育支出 32  
                          五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
                          六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34  
                            8   八、社会保障和就业支出 35 937,632.10
                            9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 731,521.00
                            10   十、节能环保支出 37  
                            11   十一、城乡社区支出 38 34,862,400.00
                            12   十二、农林水支出 39 21,858,933.56
                            13   十三、交通运输支出 40  
                            14   十四、资源勘探信息等支出 41  
                            15   十五、商业服务业等支出 42  
                            16   十六、金融支出 43  
                            17   十七、援助其他地区支出 44  
                            18   十八、国土海洋气象等支出 45  
                            19   十九、住房保?#29616;?#20986; 46 491,320.00
                            20   二十、粮油物资储备支出 47  
                            21   二十一、其他支出 48  
                            22   二十二、债务还?#23616;?#20986; 49  
                            23   二十三、债务付息支出 50  
                          本年收入合计 24 58,881,806.66 本年支出合计 51 58,881,806.66
                          ??? 用事业基金弥补收支差额 25   ??? 结余分配 52  
                          ??? 年初结转和结余 26   ??? 年末结转和结余 53  
                          总计 27 58,881,806.66 总计 54 58,881,805.66
                          收入决算表
                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 02表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? ? ? ? ? ? 金额单位:元
                          项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
                          支出功能分类科目编码 科目名称
                          栏次 1 2 3 4 5 6 7
                          合计 58,881,806.66 58,881,806.66          
                          208 社会保障和就业支出 937,632.10 937,632.10          
                          20803 财政对社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10          
                          2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10          
                          20899 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00          
                          2089901 ? 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00          
                          210 医疗卫生与计划生育支出 731,521.00 731,521.00          
                          21001 医疗卫生与计划生育管理事务 487,220.00 487,220.00          
                          2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00          
                          21005 医疗保障 244,301.00 244,301.00          
                          2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00          
                          212 城乡社区支出 34,862,400.00 34,862,400.00          
                          21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 34,862,400.00 34,862,400.00          
                          2120803 ? 城市建设支出 70,000.00 70,000.00          
                          2120804 ? 农村基础设施建设支出 26,527,000.00 26,527,000.00          
                          2120807 ? 廉租住房支出 680,000.00 680,000.00          
                          2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,585,400.00 7,585,400.00          
                          213 农林水支出 21,858,933.56 21,858,933.56          
                          21302 林业 21,633,933.56 21,633,933.56          
                          2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00          
                          2130205 ? 森林培育 910,000.00 910,000.00          
                          2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00 450,000.00          
                          2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00 1,550,000.00          
                          2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56 2,986,916.56          
                          2130221 ? 林业产业化 1,200,000.00 1,200,000.00          
                          2130234 ? 林业防灾减灾 7,359,000.00 7,359,000.00          
                          2130299 ? 其他林业支出 2,150,000.00 2,150,000.00          
                          21307 农村综合改革 109,000.00 109,000.00          
                          2130705 ? ?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00          
                          21399 其他农林水支出 116,000.00 116,000.00          
                          2139999 ? 其他农林水支出 116,000.00 116,000.00          
                          221 住房保?#29616;?#20986; 491,320.00 491,320.00          
                          22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00          
                          2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00          
                          ? ? ? ? ? 支出决算表 ? ? ? ?
                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? 03表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? ? ? ? ? 金额单位:元
                          项目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
                          支出功能分类科目编码 科目名称
                          栏次 1 2 3 4 5 6
                          合计 58,881,806.66 7,367,490.10 51,514,316.56      
                          208 社会保障和就业支出 937,632.10 937,632.10        
                          20803 财政对社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10        
                          2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10        
                          20899 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00        
                          2089901 ? 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00        
                          210 医疗卫生与计划生育支出 731,521.00 731,521.00        
                          21001 医疗卫生与计划生育管理事务 487,220.00 487,220.00        
                          2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00        
                          21005 医疗保障 244,301.00 244,301.00        
                          2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00        
                          212 城乡社区支出 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00      
                          21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00      
                          2120803 ? 城市建设支出 70,000.00 70,000.00        
                          2120804 ? 农村基础设施建设支出 26,527,000.00   26,527,000.00      
                          2120807 ? 廉租住房支出 680,000.00   680,000.00      
                          2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7,585,400.00   7,585,400.00      
                          213 农林水支出 21,858,933.56 5,137,017.00 16,721,916.56      
                          21302 林业 21,633,933.56 5,028,017.00 16,605,916.56      
                          2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00        
                          2130205 ? 森林培育 910,000.00   910,000.00      
                          2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00   450,000.00      
                          2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00   1,550,000.00      
                          2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56   2,986,916.56      
                          2130221 ? 林业产业化 1,200,000.00   1,200,000.00      
                          2130234 ? 林业防灾减灾 7,359,000.00   7,359,000.00      
                          2130299 ? 其他林业支出 2,150,000.00   2,150,000.00      
                          21307 农村综合改革 109,000.00 109,000.00        
                          2130705 ? ?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00        
                          21399 其他农林水支出 116,000.00   116,000.00      
                          2139999 ? 其他农林水支出 116,000.00   116,000.00      
                          221 住房保?#29616;?#20986; 491,320.00 491,320.00        
                          22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00        
                          2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00        
                          财政拨款收入支出决算总表
                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 04表 ?
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 金额单位:元 ?
                          收???? 入 支???? 出
                          项??? 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
                          小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
                          栏??? 次   1 2 3 栏??? 次   4 5 6 7 8 9 10 11 12
                          一、一般公共预算财政拨款 1 23,051,883.00 24,019,406.66 24,019,406.66 一、一般公共服务支出 30                  
                          二、政府性基金预算财政拨款 2 19,000,000.00 34,862,400.00 34,862,400.00 二、外交支出 31                  
                            3       三、国防支出 32                  
                            4       四、公共安全支出 33                  
                            5       五、教育支出 34                  
                            6       六、科学技术支出 35                  
                            7       七、文化体育与传媒支出 36                  
                            8       八、社会保障和就业支出 37 937,632.10 937,632.10   937,632.10 937,632.10   937,632.10 937,632.10  
                            9       九、医疗卫生与计划生育支出 38 444,367.90 444,367.90   731,521.00 731,521.00   731,521.00 731,521.00  
                            10       十、节能环保支出 39                  
                            11       十一、城乡社区支出 40 19,319,629.44 319,629.44 19,000,000.00 34,862,400.00   34,862,400.00 34,862,400.00   34,862,400.00
                            12       十二、农林水支出 41 21,858,933.56 21,858,933.56   21,858,933.56 21,858,933.56   21,858,933.56 21,858,933.56  
                            13       十三、交通运输支出 42                  
                            14       十四、资源勘探信息等支出 43                  
                            15       十五、商业服务业等支出 44                  
                            16       十六、金融支出 45                  
                            17       十七、援助其他地区支出 46                  
                            18       十八、国土海洋气象等支出 47                  
                            19       十九、住房保?#29616;?#20986; 48 491,320.00 491,320.00   491,320.00 491,320.00   491,320.00 491,320.00  
                            20       二十、粮油物资储备支出 49                  
                            21       二十一、其他支出 50                  
                            22       二十二、债务还?#23616;?#20986; 51                  
                            23       二十三、债务付息支出 52                  
                          本年收入合计 24 42,051,883.00 58,881,806.66 58,881,806.66 本年支出合计 53 43,051,883.00 24,051,883.00 19,000,000.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00
                          年初财政拨款结转和结余 25 1,000,000.00     年末财政拨款结转和结余 54                  
                          一、一般公共预算财政拨款 26 1,000,000.00       55                  
                          二、政府性基金预算财政拨款 27         56                  
                            28         57                  
                          总计 29 43,051,883.00 58,881,806.66 58,881,806.66 总计 58 43,051,883.00 24,051,883.00 19,000,000.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00 58,881,806.66 24,019,406.66 34,862,400.00
                          ? ? ? ? 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ? ?
                          ? ? ? ? ? ? 05表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 2017年度 ? 金额单位:元
                          项目 本年支出合计 基?#23616;?#20986; 项目支出
                          支出功能分类科目编码 科目名称
                          栏次 1 2 3
                          合计 24,019,406.66 7,297,490.10 16,721,916.56
                          208 社会保障和就业支出 937,632.10 937,632.10  
                          20803 财政对社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10  
                          2080399 ? 财政对其他社会保险基金的补助 905,632.10 905,632.10  
                          20899 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00  
                          2089901 ? 其他社会保障和就业支出 32,000.00 32,000.00  
                          210 医疗卫生与计划生育支出 731,521.00 731,521.00  
                          21001 医疗卫生与计划生育管理事务 487,220.00 487,220.00  
                          2100101 ? 行政运行 487,220.00 487,220.00  
                          21005 医疗保障 244,301.00 244,301.00  
                          2100502 ? 事业单位医疗 244,301.00 244,301.00  
                          213 农林水支出 21,858,933.56 5,137,017.00 16,721,916.56
                          21302 林业 21,633,933.56 5,028,017.00 16,605,916.56
                          2130201 ? 行政运行 5,028,017.00 5,028,017.00  
                          2130205 ? 森林培育 910,000.00   910,000.00
                          2130209 ? 森林生态效益补偿 450,000.00   450,000.00
                          2130211 ? 动植物保护 1,550,000.00   1,550,000.00
                          2130212 ? 湿地保护 2,986,916.56   2,986,916.56
                          2130221 ? 林业产业化 1,200,000.00   1,200,000.00
                          2130234 ? 林业防灾减灾 7,359,000.00   7,359,000.00
                          2130299 ? 其他林业支出 2,150,000.00   2,150,000.00
                          21307 农村综合改革 109,000.00 109,000.00  
                          2130705 ? ?#28304;?#27665;委员会和村党支部的补助 109,000.00 109,000.00  
                          21399 其他农林水支出 116,000.00   116,000.00
                          2139999 ? 其他农林水支出 116,000.00   116,000.00
                          221 住房保?#29616;?#20986; 491,320.00 491,320.00  
                          22102 住房改革支出 491,320.00 491,320.00  
                          2210201 ? 住房公积金 491,320.00 491,320.00  
                          ? ? 一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表 ? ?
                          ? ? ? ? 06表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? 2017年度 ? 金额单位:元
                          项?????? 目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
                          栏次   1 2 3
                          合计 1 7,297,490.10 5,550,184.10 1,747,306.00
                          工资福利支出 2 3,908,931.00 3,908,931.00  
                          ??? 基本工资 3 2,118,027.00 2,118,027.00  
                          ??? 津贴补贴 4 277,920.00 277,920.00  
                          ??? 奖金 5      
                          ??? 其他社会保障缴费 6      
                          ??? 伙食补助费 7      
                          ??? 绩效工资 8 1,512,984.00 1,512,984.00  
                          ??? 机关事业单位基本养老保险缴费 9      
                          ??? 职业年金缴费 10      
                          ??? 其他工资福利支出 11      
                          商品和服务支出 12 1,715,306.00   1,715,306.00
                          ??? 办公费 13 1,015,306.00   1,015,306.00
                          ??? 印刷费 14      
                          ??? 咨询费 15      
                          ??? ?#20013;?#36153; 16      
                          ??? 水费 17      
                          ??? 电费 18      
                          ??? 邮电费 19      
                          ??? 取暖费 20      
                          ??? 物业管理费 21      
                          ??? 差旅费 22      
                          ??? 因公出国(境)费用 23      
                          ??? 维修(护)费 24      
                          ??? 租赁费 25      
                          ??? 会议费 26      
                          ??? 培训费 27      
                          ??? 公务接待费 28 540,000.00   540,000.00
                          ??? 专用材料费 29      
                          ??? 被装购置费 30      
                          ??? 专用燃料费 31      
                          ??? 劳务费 32      
                          ??? 委托业务费 33      
                          ??? 工会经费 34      
                          ??? 福利费 35      
                          ??? 公务用车运行维护费 36 160,000.00   160,000.00
                          ??? 其他交通费用 37      
                          ??? 税金及附加费用 38      
                          ??? 其他商品和服务支出 39      
                          对个人和家庭的补助 40 1,641,253.10 1,641,253.10  
                          ??? 离休费 41 49,398.00 49,398.00  
                          ??? 退休费 42 856,234.10 856,234.10  
                          ??? 退职(役)费 43      
                          ??? 抚恤金 44      
                          ??? 生活补助 45      
                          ??? ?#29123;?#36153; 46      
                          ??? 医疗费 47 244,301.00 244,301.00  
                          ??? 助学金 48      
                          ??? 奖励金 49      
                          ??? 生产补贴 50      
                          ??? 住房公积金 51 491,320.00 491,320.00  
                          ??? 提租补贴 52      
                          ??? 购房补贴 53      
                          ??? 采暖补贴 54      
                          ??? 物业服务补贴 55      
                          ??? 其他对个人和家庭的补助支出 56      
                          基本建设支出 57      
                          ??? 房屋建筑物购建 58      
                          ??? 办公设备购置 59      
                          ??? 专用设备购置 60      
                          ??? 基础设施建设 61      
                          ??? 大型修缮 62      
                          ??? 信息网络及软件购置更新 63      
                          ??? 物资储备 64      
                          ??? 公务用车购置 65      
                          ??? 其他交通工具购置 66      
                          ??? 其他基本建设支出 67      
                          其他?#26102;?#24615;支出 68      
                          ??? 房屋建筑物购建 69      
                          ??? 办公设备购置 70      
                          ??? 专用设备购置 71      
                          ??? 基础设施建设 72      
                          ??? 大型修缮 73      
                          ??? 信息网络及软件购置更新 74      
                          ??? 物资储备 75      
                          ??? 土地补偿 76      
                          ??? 安置补助 77      
                          ??? 地上附着物和青苗补偿 78      
                          ??? 拆迁补偿 79      
                          ??? 公务用车购置 80      
                          ??? 其他交通工具购置 81      
                          ??? 产权参股 82      
                          ??? 其他?#26102;?#24615;支出 83      
                          对企事业单位的补贴 84 32,000.00   32,000.00
                          ??? 企业政策性补贴 85      
                          ??? 事业单位补贴 86 32,000.00   32,000.00
                          ??? 财政贴息 87      
                          ??? 其他对企事业单位的补贴 88      
                          债务利息支出 89      
                          ??? 国内债务付息 90      
                          ??? 国外债务付息 91      
                          其他支出 92      
                          ??? 赠与 93      
                          ??? 贷款转贷 94      
                          ??? 其他支出 95      
                          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                          ? ? ? 07表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 2017年度 ? 金额单位:元
                          项? 目 栏次 年初预算数 决算数
                          行次   1 2
                          一、“三公”经费支出 1 700,000.00 700,000.00
                          ? 1.因公出国(境)费 2    
                          ? 2.公务用车购置及运行维护费 3 160,000.00 160,000.00
                          ??? (1)公务用车购置费 4    
                          ??? (2)公务用车运行维护费 5 160,000.00 160,000.00
                          ? 3.公务接待费 6 540,000.00 540,000.00
                          二、相关统计数 7
                          ? 1.因公出国(境)团组数(个) 8  
                          ? 2.因公出国(境)人次数(人) 9  
                          ? 3.公务用车购置数(辆) 10  
                          ? 4.公务用车保有量(辆) 11 5
                          ? 5.国内公务接待批次(个) 12 180
                          ??? 其中:外事接待批次(个) 13  
                          ? 6.国内公务接待人次(人) 14 3,200
                          其中:外事接待人次(人) 15    
                          ? ? ? ? ? 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ? ? ? ?
                          ? ? ? ? ? ? ? ? ? 08表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 ? 2017年度 ? ? ? 金额单位:元
                          项??? 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
                          支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基?#23616;?#20986; 项目支出
                          栏次 1 2 3 4 5 6
                          合计   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                          212 城乡社区支出   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                          21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   34,862,400.00 34,862,400.00 70,000.00 34,792,400.00  
                          2120803 ? 城市建设支出   70,000.00 70,000.00 70,000.00    
                          2120804 ? 农村基础设施建设支出   26,527,000.00 26,527,000.00   26,527,000.00  
                          2120807 ? 廉租住房支出   680,000.00 680,000.00   680,000.00  
                          2120899 ? 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   7,585,400.00 7,585,400.00   7,585,400.00  
                                         
                                         
                          国有资产占用情况表
                          ? ? 09表
                          编制单位:南昌市新建区林业局 2017年度 单位:辆、台、套
                          项? 目 栏次 决算数
                          一、车辆数合计 1 5
                          ? 1.副部(省)级及以上领导用车 2  
                          ? 2.一般公务用车 3 5
                          ? 3.一般执法执勤用车 4  
                          ? 4.特种专业技术用车 5  
                          ? 5.其他用车 6  
                          二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7  
                          三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8  
                          ?

                          ?

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